Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Die richtige Angabe beim Empfänger erfragen
- Prüfen Sie Auftrag und Empfängerangaben. Fragen Sie die zuständige Rechnungsstelle nach der zu verwendenden Referenz.
- Bei einem öffentlichen Empfänger klären Sie dessen Leitweg-ID und den vorgesehenen Übermittlungsweg. Ein vorhandenes Format allein bestätigt noch keinen erfolgreichen Eingang.
- Übertragen Sie die bestätigte Angabe in die Käuferreferenz Ihres Rechnungsentwurfs. Verwenden Sie keine Beispiel-ID als Ersatz für die tatsächliche Zuordnung.
- Erzeugen Sie die XRechnung neu und kontrollieren Sie die Referenz im technischen Bericht und in den Empfängerangaben.
Wo BuyerReference in UBL steht
<cbc:BuyerReference>PO-4711</cbc:BuyerReference>PO-4711 ist die fiktive B2B-Käuferreferenz unserer Beispieldatei und ausdrücklich keine Leitweg-ID. Das Element steht im Rechnungskopf. Eine Bestellnummer in OrderReference ist eine andere Angabe.
In Arbeon ergänzen Sie die Referenz im Bereich mit den zusätzlichen Referenz- und Formatangaben des Rechnungsformulars. Ist der Kunde ein öffentlicher Empfänger, verwenden Sie dessen bestätigte Daten. Eine bereits festgeschriebene Rechnung wird dafür nicht überschrieben.
Fehlende Referenz und falsche Zuordnung
Unser BR-DE-15-Beispiel entfernt BuyerReference aus einer zuvor akzeptierten XRechnung. Der Validator meldet danach die fehlende Käuferreferenz. Eine technisch bestandene Prüfung sagt dagegen nicht, ob Sie die richtige Empfängerstelle gewählt haben.
Wenn Sie eine Rechnung erhalten haben, bitten Sie den Absender um die Korrektur. Ändern Sie dessen XML-Original nicht selbst. Bei einem eigenen Entwurf korrigieren Sie die Quelldaten und erzeugen einen neuen Beleg.
Beispieldateien herunterladen
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.