Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Die Meldung bestimmt den nächsten Schritt
| Rückmeldung | Nächste Prüfung |
|---|---|
| Regelcode wie BR-CO-10 | Beträge und betroffene Datenstelle im technischen Bericht |
| Empfänger oder Referenz unbekannt | Anschrift, Käuferreferenz und Einreichungsweg |
| Leistung oder Preis nicht anerkannt | Auftrag, Leistungsnachweis und Ansprechpartner |
| Datei nicht verarbeitet | Originaldatei, unterstütztes Format und Portalvorgaben |
Diese Einteilung ist eine Hilfe für Ihre Fehlersuche, keine universelle Übersetzung aller Portalstatus. Übernehmen Sie den Originalwortlaut in Ihre interne Notiz.
„Gesendet“, „technisch angenommen“ und „zur Zahlung freigegeben“ können unterschiedliche Schritte sein. Fragen Sie beim Empfänger nach, wenn dessen Statusbeschreibung nicht eindeutig ist.
Eine Rückfrage mit ausreichenden Angaben vorbereiten
- Notieren Sie Rechnungsnummer, Übermittlungszeitpunkt und die genaue Fehlermeldung samt Regelcode.
- Bei einem Formatfehler prüfen Sie die Originaldatei und die genannte Regel. Bei einer fachlichen Frage vergleichen Sie Auftrag und Positionen.
- Klären Sie Referenzen und Kanal mit dem Empfänger, bevor Sie den Beleg erneut einreichen.
- Wenn der ausgestellte Rechnungsinhalt berichtigt werden muss, verwenden Sie einen nachvollziehbaren Korrekturablauf und behalten die bisherigen Belege.
Nicht durch wiederholtes Senden nach einer Lösung suchen
Eine neue Rechnungsnummer beseitigt keinen Rechenfehler. Sie kann zusätzlich unklare Doppelbelege erzeugen. Bleiben Inhalt und Rechnung unverändert, klären Sie stattdessen die erneute Übermittlung.
Arbeon kann technische Prüfergebnisse anzeigen. Die Anwendung kennt weder jede interne Bestellliste des Kunden noch den Bearbeitungsstand jedes externen Portals.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.